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2016年部门预算下达(桂园小学)

   2016/3/25 15:50:00     发布者:陈勇健



 

2016年罗湖区桂园小学部门预算草案

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我校的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人大监督。                                     

第一部分    单位概况

一、主要职能

学校贯彻执行国家法律、省、市的法规和政策,依据国家法律、省、市的法规和政策,学校宗旨和业务范围是实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设校长室、教导处、德育处、办公室、总务处等内部管理科室。单位行政编2人,雇员编2人,在编75人,学校现有学生数1591人;离退休人员46人。实有公务用车1辆。

三、2015年执行情况

2015年我单位总收入3667.72万元。财政年度预算下达拨款2523.21万元,年中追加学校综合楼二次装备装修拨款523万元,教育发展专项基金113.3万元,各类其它追加拨款508.21万元。财政拨款和其它大部份追加拨款用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出、项目支出等,学校已完成支出。学校综合楼二次装备装修拨款用于综合楼装备购置及装饰等,学校已按计划完成大部份金额支出。教育发展专项基金分三年计划实施。全年预算执行情况良好。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括:

1,预算编制要体现全面性、综合性的要求,所有应纳入预算管理的收支,必须全部纳入年度预算统一管理。  

    2,统筹兼顾、确保重点。预算编制要结合学校年度中心工作和财力状况,在保证人员经费支出、公用经费支出的前提下,重点保证学科建设、队伍建设以及与教育教学质量密切相关的经费支出,同时兼顾其他资金需求。  

   3,优化结构、厉行节约。学校将通过调整和优化支出结构,严格控制运行成本,推进节约型校园建设。充分考虑国家对因公出国经费、公务接待费、公务用车运行费等进行重点控制的新形势,严控  “三公经费”支出。  

    4,根据学校发展及本年度工作需要,科学、如实、准确编制预算,做到测算依据充分,内容完整,标准得当,计算准确。特别是基建、修缮、学科建设等大额专项资金的预算。

 

 

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

 

一、收支预算平衡情况

2016年,本单位总收入3442.1万元,其中财政拨款收入3076.45万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结余结转365.65万元,总支出3442.1万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2016年本单位预算支出3442.1万元,较上年减少 225.62万元,减少6.6%。其中:人员支出1633.46万元;公用支出265.8万元;对个人和家庭补助支出411.58万元;项目支出1131.26万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共3.5万元,比2015年增加/减少0万元,增长0%,具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算0万元,比2015年增加/减少0万元。

2、公务接待费预算0万元,比2015年增加/减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,比2015年增加/减少0万元;公务用车运行维护费3.5万元,比2015年增加/减少0万元。

四、2016年部门预算附表

 

1

 

 

 

          

单位名称:桂园小学

 

 

单位:万元

                   

 

                   

            

2016年预算

            

2016年预算

一、财政预算拨款

3,076.45

一、人员支出

1,633.46

二、事业收入

 

二、公用支出

265.80

三、事业单位经营收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

411.58

四、其他收入

 

四、项目支出

1,131.26

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

3,076.45

         

3,442.10

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、上年结余、结转

365.65

六、对附属单位补助支出

 

    其中:上年专项结转

365.26

七、上缴上级支出

 

          其他结转

0.39

八、结转下年

 

           

3,442.10

支  出  总  计

3,442.10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算表

单位名称:桂园小学

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

收入总计

财政预算拨款

财政专户拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

上年结转、结余

桂园小学

3,442.10

3,076.45

 

 

 

 

 

365.65

 

 

3

 

 

 

 

支出预算表(按功能科目)

单位名称:桂园小学

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

3,442.10

2,310.84

1,131.26

205

教育支出

3,030.52

1,899.26

1,131.26

20502

普通教育

2,870.17

1,899.26

970.91

2050202

小学教育

2,870.17

1,899.26

970.91

20509

教育费附加安排的支出

160.35

 

160.35

2050999

其他教育费附加安排的支出

160.35

 

160.35

208

社会保障和就业支出

411.58

411.58

 

20805

行政事业单位离退休

411.58

411.58

 

2080502

事业单位离退休

411.58

411.58

 

 

 

4

 

 

 

 

 

基本支出预算表(按经济科目)

单位名称:桂园小学

 

 

单位:万元

经济科目

总计

财政拨款

财政专户拨款

上年结转

其他资金

总计

2,310.84

2,310.84

 

 

 

工资福利支出

1,476.18

1,476.18

 

 

 

  基本工资

241.49

241.49

 

 

 

  津贴补贴

1,108.76

1,108.76

 

 

 

  奖金

102.31

102.31

 

 

 

  社会保险缴费

23.62

23.62

 

 

 

商品和服务支出

265.80

265.80

 

 

 

  办公费

30.85

30.85

 

 

 

  印刷费

8.00

8.00

 

 

 

  水费

8.00

8.00

 

 

 

  电费

45.00

45.00

 

 

 

  邮电费

5.00

5.00

 

 

 

  差旅费

8.00

8.00

 

 

 

  维修(护)费

27.00

27.00

 

 

 

  会议费

2.00

2.00

 

 

 

  专用材料费

16.00

16.00

 

 

 

  劳务费

6.00

6.00

 

 

 

  工会经费

15.10

15.10

 

 

 

  福利费

11.90

11.90

 

 

 

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

 

 

 

  其他商品和服务支出

79.45

79.45

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

568.86

568.86

 

 

 

  退休费

411.58

411.58

 

 

 

  住房公积金

77.12

77.12

 

 

 

  购房补贴

80.16

80.16

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

项目支出预算表(按项目分类)

单位名称:桂园小学

 

 

单位:万元

项目

总计

财政拨款

财政专户核拨

上年结转

其他资金

合计

1,131.26

765.61

 

365.65

 

  一般教育管理支出

316.41

316.41

 

 

 

  教学活动支出

79.86

79.86

 

 

 

  教育管理支出

164.60

164.60

 

 

 

  学生经费支出

88.68

88.68

 

 

 

  特殊教育支出

3.44

3.44

 

 

 

  设备购置及服务支出

103.67

103.67

 

 

 

  预算准备金

8.95

8.95

 

 

 

  专项经费等项目结转

365.26

 

 

365.26

 

  政府性基金项目结转

0.39

 

 

0.39

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称:桂园小学

 

 

 

单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国()费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置

公务用车运行维护费

桂园小学

2015

3.50

 

3.50

 

3.50

 

2016

3.50

 

3.50

 

3.50

 

 

 

7

 

 

 

 

 

政府采购预算表

单位名称:桂园小学

 

 

   单位:万元

采购项目

服务年限(1-3年)

实际指标

虚拟指标

 需求时间      (采购计划申报时间)

备注

  后勤管理经费

1

106.80

106.80

20166

服务期1

  体育场馆开放设备设施及管理经费

1

20.00

20.00

20166

服务期1

 



 




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